浏阳市人民政府

浏阳市张坊镇人民政府2023年部门预算说明

目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

机构设置：退役军人服务站、乡村振兴办、政务服务中心、自然资源和生态环境办公室、重点项目建设服务中心、公共安全和应急管理办公室、党政综合办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、综合行政执法大队、基层党建办公室、纪检监察办公室、财政所、社会事业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市张坊镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市张坊镇人民政府本级（包括退役军人服务站、乡村振兴办、政务服务中心、自然资源和生态环境办公室、重点项目建设服务中心、公共安全和应急管理办公室、党政综合办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、综合行政执法大队、基层党建办公室、纪检监察办公室、财政所、社会事业综合服务中心）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,476.51万元，其中：一般公共预算拨款3,466.81万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款9.7万元。收入较去年增加764.91万元，主要是政策性增资，财政补助收入的增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,476.51万元，其中，一般公共服务支出1,866.86万元，公共安全支出10万元，社会保障和就业支出396.51万元，节能环保支出90万元，城乡社区支出533.86万元，农林水支出469.28万元，交通运输支出40万元，灾害防治及应急管理支出70万元。支出较去年增加764.91万元，主要是人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,466.81万元，其中一般公共服务支出1,866.86万元，占53.85%；社会保障和就业支出396.51万元，占11.44%；农林水支出469.28万元，占13.54%；公共安全支出10万元，占0.29%；节能环保支出90万元，占2.6%；城乡社区支出524.16万元，占15.12%；交通运输支出40万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出70万元，占2.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,187.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,999.64万元，公用经费188万元，支出较去年增加321.86万元，主要是在职人员及退休人员工资福利标准提高，相应的增加了人员经费预算。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,279.16万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200万元，主要用于机关食堂、编外人员、无偿献血补助等方面；其他统计信息事务支出10万元，主要用于人口普查、经济普查等方面；其他组织事务支出10万元，主要用于党建宣传、党员教育等方面；农业生产发展支出50万元，主要用于早稻生产、耕地保护等方面；林业草原防灾减灾支出25万元，主要用于森林防火等方面；其他林业和草原支出15万元，主要用于油茶林抚育等方面；防汛支出15万元，主要用于防汛物资采购等方面；抗旱支出15万元，主要用于抗旱基础设施建设等方面；江河湖库水系综合整治支出80万元，主要用于水利冬修、河道整治等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出80万元，主要用于乡村振兴基础设施建设等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出45万元，主要用于支持村级工作开展等方面；其他公共安全支出10万元，主要用于安全执法、道路安全设施等方面；水体支出40万元，主要用于河长制等方面；生态保护支出50万元，主要用于生态公益林、水源保护等方面；其他城乡社区管理事务支出60万元，主要用于综合执法等方面；小城镇基础设施建设支出100万元，主要用于集镇基础设施建设等方面；其他城乡社区公共设施支出124.16万元，主要用于乡村振兴建设等方面；城乡社区环境卫生支出240万元，主要用于集镇物业保洁、垃圾清运等方面；公路养护支出40万元，主要用于路长制、道路养护等方面；安全监管支出10万元，主要用于集镇安全监管等方面；其他应急管理支出60万元，主要用于突发事件应急等方面。支出较去年增加443.03万元，主要是乡村振兴建设相关投入增加。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目9.7万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费188万元，比上年预算减少12万元，下降6%，主要是办公经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少18万元，主要是厉行节约，进一步严格接待标准，减少公务接待预算13万元，减少公务用车购置及运行维护费5万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,476.51万元，其中基本支出2,187.64万元，项目支出1,288.87万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表