浏阳市人民政府

2019年财政预算执行情况

一、2019年财政总收入9465万元

（一）一般公共预算收入完成4575万元，其中地方一般公共预算收入完成1525 万元。

（二）一般预算补助收入4890万元。

1.年初基本支出收入849.5万元。

2.各专项补助收入为4040.5万元。

二、2019年度财政总支出9465万元

（一）上解支出4575万元。

（二）一般预算支出4890万元(含村级资金891万元)。

其中包括一般公共服务支出(含人大、政府、政协机关、组织、工商、宣传、统战及其他支出)1165.2万元；国防支出4万元；公共安全支出（含公安、退役事务、司法、扫黑除恶支出）57.19万元；教育支出8万元；科学技术支出23万元；文化体育与传媒支出（含文化、文物、扫黄打非及其他支出）120万元；社会保障和就业支出（含人力资源和社会保障、行政事业单位离退休、临时救济、生活救助、抚恤、殡葬、残疾人事业）183.65万元；卫生与健康支出（含计划生育、食品安全等支出）88.79万元；节能环保支出（含环境保护、污染治理、能源节约等支出）61.3万元；城乡社区事务支出1051.6万元；农林水事务支出（含农业、林业、水利、对村级补助、农村道路、扶贫、大学生到村任职等支出）1157.38万元；交通运输支出36万元；资源勘探电力信息等事务支出（含安全生产、企业退出等支出）26.2万元；商品服务业等支出（含旅游宣传等支出）20万元；国土资源气象等事务支出5万元；住房保障支出260.08万元；灾害防治及应急管理支出142.76万元；其他支出479.85万元。

关于2019年财政预算执行中的情况说明：2019年年初预算安排非税收入737.1万元，至2019年12月31日止，非税收入调减1.49万元，决算数为725.6万元。

2019年我镇财政预算执行呈现以下几个特点：

（一）财政增收明显，为城乡建设提供支撑力

2019年我镇紧扣“营商环境优化年”主题，掌握企业生产发展的一手资料，强化对收入组织工作的领导，加强与财税部门的沟通协调，充分挖掘增收潜力。强化税收征管，推进依法治税，应收尽收，总收入同比增长18.8%，地方收入同比增长30.7%。主动把握上级政策导向，积极对上争取政策、项目和资金，进一步争取上级财政加大对我镇的转移支付支持力度。科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。完成“一户多宅”土地复垦一、二期进程，镇污水处理厂配套管网建设基本完成。充分发挥财政资金的放大作用和引导带动作用，撬动社会资本，助推了我镇经济快速发展。

（二）财政管理规范，为民生改善提供推动力

财政所成功创建长沙市星级财政所，规范财经秩序，建立长效绩效机制，进一步严肃财经纪律。完善财政专项资金管理制度，统筹预算内外资金，加大民生投入力度，科学调配，积极落实资金，确保各项民生投入及时落实到位。调整优化支出结构，落实为民办实事资金，确保对三农、教育、科技、社保等公共领域的投入不减少，加大临时救助、医疗救助等社会救助力度。围绕“产业项目建设年“目标，深入推进污水处理厂扩建、“农村人居环境整治三年行动”，运用“互联网+监督”，强化对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位，把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。

（三）预算执行强化，为预算管理提供保障力

在精准扶贫、“蓝天碧水净土保卫战”、大气、水、土壤污染治理行动、畜禽污染治理、秸秆焚烧等项目中，加强预算编制的科学性，项目执行主体落实到位，加强和改进项目支出的绩效评价，通过项目支出预算申报机制，强化项目支出监控、构建项目支出自我控制。严格落实《浏阳市防控化解政府债务风险工作实施方案》、《浏阳市隐性债务化解实施方案》的要求。坚决守住隐性债务不增加、借新还息不发生、“三保”资金不断链的底线，将村级化债工作纳入村级绩效考核。建立健全内控制度，积极加强部门联系，提供全方位支出服务。

2020年财政预算（草案）

2020年全镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以党的建设为引领，紧扣“全面小康决胜年”主题，围绕“传承红色文化基因、打造一流旅游名镇”奋斗目标，坚决打赢三大攻坚战，突出基层党建、项目建设、乡村振兴、民生改善、社会稳定、作风转变等工作重点，推动经济社会发展迈上新台阶，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。根据这个指导思想，结合2019年财政收支情况，2020年财政收支预算（草案）安排如下：

2020预算：

一、全年财政总收入9814万元

（一）一般公共预算收入4800万元，同比增长4.91%，其中：地方一般公共预算收入1800万元，同比增长18.03%。

（二）上级补助收入5014万元，其中：年初预算安排经费892.2万元，体制分成款452万元，专项补助和其他收入3669.8万元。

二、全年财政总支出为9814万元

（一）上解支出4800万元。

（二）一般预算支出5014万元。

其中包括一般公共服务支出(含人大、政协、政府机关、党建、组织、工商、宣传、统战等其他支出)1270万元；国防支出8万元；公共安全司法支出（含司法、退役事务、公安等支出，其中扫黑除恶支出28万元）85万元；教育支出110万元；科学技术支出15万元（专利授权、企业技改）；文化体育与传媒、群众文化支出80万元；社会保障和就业支出（含人力资源和社会保障、行政事业单位离退休、临时救济、生活救助、扶贫、抚恤、殡葬、残疾人事业）270万元；卫生与健康支出（含健康教育）113万元；节能环保支出（含环境保护、污染防治、能源节约与利用）105万元；城乡管理事务支出（含城镇基础设施投入）1086万元；农林水事务支出(含农村道路建设、精准扶贫、农村综合改革、病媒防治、乡村振兴等支出，其中松材线虫防治支出26万元)1235万元；交通运输支出20万元；商业服务业等事务支出（含优化营商环境支出）30万元；国土资源气象等事务支出25万元；保障性安居工程支出300万元；应急管理支出（含安全生产）142万元；其他支出120万元。

2020年财政工作重点

一、突出预期目标，狠抓收入发展

坚持抓发展促增收，认真落实财政税收政策，大力培植财源，加强收入管理，夯实增收基础，提升收入质量，进一步加强对重点税源企业的监管。招商引资，引进固定税源企业，充分挖掘国土资源政策优势，盘活镇内国土资源，用好用活土地储备债，推进镇内城乡建设用地项目，通过流转土地指标，增加财政收入｡

二、优化支出预算，强化预算执行

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。加强预算执行管理，提升资金使用绩效，确保早投入、早见效｡加强监督管理，进一步严肃财经纪律，确保资金安全。严格控制预算支出，严格“三公”经费、会议费、培训费、差旅费支出范围和开支标准，组织调度好财政资金，实现财政支出均衡、及时，确保基本和项目支出。

三、突出脱贫巩固，落实改善民生政策

2020年是精准扶贫收官之年，必须全力巩固好脱贫攻坚成果，保障资金，推动精准扶贫、精准脱贫取得新成效。进一步整合涉农资金，提高资金使用效率。加大民生投入，实施好民生工程，办好民生实事，确保全镇民生支出。

四、突出环境保护，落实乡村振兴政策

加快推进我镇污水管网工程、垃圾处理基础设施建设，投入基础设施资金，建设好公租房附属工程一期二期建设项目，保护好生态环境，大力搞好乡村振兴的基础设施建设。

五、突出制度治理，落实财政预决算公开

推进透明预算制度建设，确保预决算公开，做到时间及时、内容完整的在网站上公开，深化绩效管理，确保资金发挥有效用途，接受人大的监督。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，全面贯彻镇人大决议，认真办理和落实人大代表建议，自觉接受人大的监督指导，严格依法理财，坚持改革创新，强化财力保障，为我镇经济社会又好又快发展而努力奋斗！