浏阳市人民政府

目  录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。坚持党的全面领导,强化党的政治建 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,落 实基层党建工作责任制、意识形态工作责任制、党风廉政建设责 任制、网络安全工作责任制等机制,着力夯实基层基础,打造坚 强战斗堡垒,构建基层党建工作新格局。统筹推进党建引领基层 治理和基层政权建设,推动基层民主政治建设,健全基层群众自 治机制,提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

2、统筹经济发展。贯彻落实上级重大决策部署和建设规 划,研究制订并组织实施本辖区中长期发展规划和年度计划。整合辖区资源,全面推进乡村振兴,持续优化营商环境,引导和扶 持各类经济组织发展,承担财政、招商引资、经济普查、数据统 计等工作。服务保障重点产业、重大项目等,统筹推进经济社会 高质量发展。

3、保障民生服务。强化为民服务能力,组织实施与群众 生活密切相关的公共服务工作,研究完善群众利益协调机制,落 实卫生健康、养老助残、社会救助、社会保障、住房保障、物业 管理、就业创业、文化教育、生态环境、科技、体育等领域和退 役军人事务、妇女儿童等方面的相关法律法规和政策。拓宽服务 渠道,改进服务方式,优化政务服务流程,构建高效便民审批服 务体系,完善辖区便民服务平台,推动民生实事落地落实,持续 增进民生福祉。

4、推进平安法治。 组织实施辖区平安建设工作,完善基 层社会治安防控体系,坚持和发展新时代“枫桥经验”,强化信 访和矛盾纠纷调解工作,动员辖区人民群众和社会力量参与群防 群治工作,有效维护治安稳定和社会和谐。构建公共安全防控体 系,承担应急处置、安全生产等工作,负责食品药品、道路交通、 防汛抗旱、森林防灭火、消防、燃气、校园、景区、建筑等领域 的安全监督检查工作,实现政治安全、社会安定、人民安宁、网 络安靖目标。

5、开展综合执法。承担辖区综合行政执法相关工作,推进“一支队伍管执法”,依法相对集中行使行政处罚权,受委托 承担相关领域行政执法事项。统筹上级部门派驻机构和其他执法 力量,推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合,构建上下 协同、高效联动、权责统一的基层综合执法工作体系。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

浏阳市镇头镇人民政府内设机构12个包括:综合设置党政机构5个:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法制办公室;设纪检监察办公室和财政办公室;设综合行政执法大队;设4个事业单位:农业综合服务中心、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数129人,实有人数129人。

二、部门预算单位构成

浏阳市镇头镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算8,340.52万元,其中,财政补助收入1,786.18万元,纳入一般公共预算管理的非税收入4,760万元,体制分成1,270.54万元,政府性基金预算收入523.8万元。收入较去年减少2,134.99万元,主要是减少园区开发收入。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算8,340.52万元,其中,一般公共服务支出2,476.01万元,社会保障和就业支出604.19万元,节能环保支出500万元,城乡社区支出927.22万元,农林水支出2,559.48万元,交通运输支出1,000万元,灾害防治及应急管理支出273.62万元。支出较去年减少2,134.99万元,主要是园区开发收入减少,支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算7,816.72万元,一般公共服务支出2,476.01万元,占31.68%;社会保障和就业支出604.19万元,占7.73%;城乡社区支出403.42万元,占5.16%;农林水支出2,559.48万元,占32.74%;灾害防治及应急管理支出273.62万元,占3.5%;节能环保支出500万元,占6.4%;交通运输支出1,000万元,占12.79%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数3,056.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,798.72万元,公用经费258万元。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算4,760万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务870万元,主要用于机关运行及政府零星采购支出等方面;其他社会福利支出20万元,主要用于殡改、敬老院运行补助等方面;其他农村生活救助50万元,主要用于春节暖心工程慰问等方面;其他城乡社区公共设施支出100万元,主要用于集镇基础设施维护等方面;其他农业农村支出2,000万元,主要用于环保园区基础设施完善及乡村振兴等方面;对村民委员会和村党支部的补助220万元,主要用于村级运行补助等方面;农村环境保护500万元,主要用于环境卫生整治、污染治理等方面;公路建设260万元,主要用于S207公路拓宽等方面;公路养护740万元,主要用于镇域内道路交通安防维护保养支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算523.8万元,其中,城乡社区支出523.8万元,占100.0%。具体安排情况如下:集镇基础设施维护291万元,污水处理运营232.8万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本部门机关运行经费258万元,比上年预算减少8万元,比上年预算下降3.01%,主要是在职人员同比减少4人,支出相应减少8万元。

(二)“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为53万元,其中,公务接待费43万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算5万元,年终总结大会、经济工作会议、人大会议等;培训费预算2万元,安全生产培训、农业方面专业技术培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额589.8万元,其中,货物类采购预算57万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算532.8万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8,340.52万元,其中,基本支出3,056.72万元,项目支出5,283.8万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

(三)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。