浏阳市人民政府

镇头镇人民政府2023年部门预算说明

目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办：主要负责机关党政服务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、老干、关协、工会、深化改革、扩权强镇、绩效考核、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务、综合执法、精准扶贫相关工作。

2、基层党建办公室（宣传办公室）：主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、文明创建等工作；组织协调辖区内群团组织工作开展；组织负责、机构编制、人事、教育、文化、机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4、农业农村办公室（河长制办公室）：主要负责贯彻执行乡村振兴、精准扶贫等方针、政策；负责监督管理减轻农民负担相关工作；负责农村集体土地流转；负责指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广和农作物病虫害检测防治工作；负责制定辖区水利建设规划并组织实施；负责动物防疫检疫、移民安置、河长制等工作。

5、自然资源和生态环境办公室：主要负责上级有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、林业、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，建设“两型社会”。

6、财政所：主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责镇人民政府所属事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等工作。

7、综合行政执法大队：主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急管理、市场秩序、食药监管农业等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权、并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

8、政务服务中心：主要负责协调优化营商环境事务、集镇受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

9、社会事业综合服务中心：主要负责辖区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作。

10、重点项目建设服务中心：主要负责重点项目招商引资服务；协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作，参与重点项目融资合作等工作。

11、退役军人服务站：主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作；协助做好辖区内单位退役军人的组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交及退役军人党员摸排登记等工作；协调做好退役军人和其他优抚对象和上级交办的信访事项等工作；全面摸清、掌握辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭情况，主动上门宣传政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。

（二）机构设置

部门设置:按照“精简、统一、效能”的原则，精简优化人事管理，结合2019年乡镇机构改革，根据现实工作需要，综合设置6个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室；综合行政执法大队；4个事业单位：社会事业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、重点项目建设服务中心；纪检、人大、人民武装等机构按有关规定设置；另财政所单列。

二、部门预算单位构成

镇头镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有镇头镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算17,755.61万元，其中：一般公共预算拨款17,231.13万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款524.48万元。收入较去年增加13,744.22万元，主要是环保科技示范园一期二批购地款收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算17,755.61万元，其中，一般公共服务支出4,035.95万元，国防支出13万元，公共安全支出187.83万元，社会保障和就业支出1,006万元，卫生健康支出260万元，节能环保支出1,750万元，城乡社区支出1,690.48万元，农林水支出7,452.35万元，交通运输支出988万元，灾害防治及应急管理支出372万元。支出较去年增加13,744.22万元，主要是环保科技示范园一期二批征拆补助及基础设施建设支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算17,231.13万元，其中一般公共服务支出4,035.95万元，占23.42%；公共安全支出187.83万元，占1.09%；社会保障和就业支出1,006万元，占5.84%；农林水支出7,452.35万元，占43.25%；国防支出13万元，占0.08%；卫生健康支出260万元，占1.51%；节能环保支出1,750万元，占10.16%；城乡社区支出1,166万元，占6.77%；交通运输支出988万元，占5.73%；灾害防治及应急管理支出372万元，占2.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3,075.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,807.61万元，公用经费268万元，支出较去年增加598.02万元，主要是人员增加，退休人员生活补助提标幅度较大。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算14,155.52万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出940万元，主要用于机关运行及政府零星采购等方面；机关服务支出132万元，主要用于食堂运转等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出224万元，主要用于机关院内改造等方面；其他财政事务支出236万元，主要用于债务置换利息等方面；专项普查活动支出40万元，主要用于统计经费等方面；其他纪检监察事务支出12万元，主要用于纪检办支出等方面；一般行政管理事务支出698万元，主要用于党建宣传等方面；社区矫正支出20万元，主要用于矫正人员教育等方面；强制隔离戒毒人员教育支出30万元，主要用于解决戒毒人员就业，减少戒毒复吸人数等方面；其他公共安全支出80万元，主要用于维稳、民调等方面；其他优抚支出57万元，主要用于春节、“八一”优抚慰问等方面；殡葬支出122万元，主要用于殡葬改革等方面；养老服务支出40万元，主要用于敬老院运行补助等方面；其他农村生活救助支出138万元，主要用于困难群体救助等方面；防灾救灾支出40万元，主要用于防火救灾等方面；其他林业和草原支出1,033万元，主要用于油茶小镇建设等方面；防汛支出35万元，主要用于防汛等方面；抗旱支出45万元，主要用于抗旱等方面；其他水利支出741万元，主要用于河道保洁和跃龙河治理等方面；其他农林水支出4,943.52万元，主要用于园区基础设施建设等方面；民兵支出13万元，主要用于民兵训练及新兵征集等方面；重大公共卫生服务支出160万元，主要用于疫情防控等方面；突发公共卫生事件应急处理支出100万元，主要用于突发公共卫生安全事故应急处理等方面；农村环境保护支出1,100万元，主要用于集镇保洁、垃圾清运、污染治理等方面；其他污染减排支出650万元，主要用于污水管网及配套等方面；其他城乡社区公共设施支出1,166万元，主要用于城建开发、集镇基础设施维护等方面；公路建设支出328万元，主要用于镇头二桥、X134北大花木产业带提质等方面；公路养护支出660万元，主要用于境内道路维修养护安防等方面；应急救援支出132万元，主要用于应急管理系统运行维护及安全宣传等方面；消防应急救援支出240万元，主要用于镇头消防站建设等方面。支出较去年增加12,951.52万元，主要是园区征拆及基础设施建设支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算524.48万元，其中，城乡社区支出524.48万元，占100%。具体安排情况如下：

其他城市基础设施配套费安排的支出项目291万元，污水处理设施建设和运营项目233.48万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费268万元，比上年预算增加2万元，上升0.75%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为53万元，其中，公务接待费43万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算10万元，拟召开年终总结会议，人数220人，内容为总结年度工作，表彰村级先进，拟召开中共镇头镇第七届代表大会第三次会议，人数为210人，内容为表彰2022年度经济工作先进单位，拟召开中共镇头镇第七次代表大会第四次会议，人数190人，内容为通过政府、人大、财政预决算报告；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额853.5万元，其中，货物类采购预算63.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算790万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为17,755.61万元，其中基本支出3,075.61万元，项目支出14,680万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表