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浏阳经济技术开发区管理委员会2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-20 来源：浏阳经开区字体大小：

浏阳经济技术开发区管理委员会

2019年部门预算说明

　　第一部分2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支概况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分浏阳经济技术开发区管理委员会概况

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　浏阳经济技术开发区管委会主要是为浏阳经济技术开发区的开发和建设提供管理保障。主要职责为：经开区发展规划的制订与实施，经开区内土地的统一开发与管理，经开区建设与管理，经开区内企业监督管理服务，相关社会事务管理与服务。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。

　　管委会内设办公室、经济发展局、招商合作局、规划建设局、社会发展局、财政局、党群工作局、纪检监察室、项目办，下设浏阳经开区人才交流中心、浏阳经济技术开发区产业化服务中心、浏阳经济技术开发区计划生育服务站、浏阳市城市管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳经济技术开发区中小企业创业服务中心、湖南省实验动物中心（湖南省药物安全评价研究中心）、浏阳经济技术开发区政务服务中心、浏阳经开区征地拆迁所、浏阳经开区电子信息产业服务中心。市直派驻公安分局、国土分局、市场监督管理分局、住房保障分局、环保分局。

　　 (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工229人（其中合同制聘用人员146人），离退休9人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

（一）管委会内设的办公室、经济发展局、招商合作局、规划建设局、社会发展局、财政局、党群工作局、纪检监察室、项目办、浏阳经开区人才交流中心、浏阳经济技术开发区产业化服务中心、浏阳经济技术开发区计划生育服务站、浏阳市城市管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳经济技术开发区中小企业创业服务中心、湖南省实验动物中心（湖南省药物安全评价研究中心）、浏阳经济技术开发区政务服务中心、浏阳经开区征地拆迁所、浏阳经开区电子信息产业服务中心。

（二）浏阳市直单位派驻的公安分局、国土分局、市场监督管理分局、住房保障分局、环保分局。

　三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，以及归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数197300万元，其中，一般公共预算拨款125400万元，政府性基金预算收入71900万元。收入预算较上年增加15296万元，主要是因为本年度基金预算收入增加。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数197300万元，其中，一般公共服务支出5738万元，公共安全支出1172万元，教育支出2225万元，科学技术支出9280万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出959万元，节能环保支出7179万元，城乡社区支出101108万元，农林水支出1200万元，交通运输759万元，资源勘探信息等支出24500万元，国土资源气象等支出1040万元，住房保障支出655万元，灾害防治及应急管理支出1555万元，转移性支出18600万元，债务付息支出21300万元。支出预算较上年增加15296万元，主要原因是贯彻落实“工业50条”，加大对企业扶持力度。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数125400万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为7015万元，其中，工资福利支出6376万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出623万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出16万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为118385万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作项目支出7269万元，主要用于文明创建、安全维稳、教育、安全生产等方面；基本建设支出5000万元，主要用于征地拆迁、土地开发、市政维护等方面；经济社会事业发展项目支出52681万元，主要用于科技研发、产业发展等;对乡镇和村级补助类项目支出2200万元，主要用于乡镇村级基础设施建设;惠民政策到人项目1010万元,主要用于促进就地城市化和失地农民生活补助；其他项目50225万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年浏阳经济技术开发区管理委员会机关运行经费623万元，较上年减少280万元，下降31%，主要是因为压缩了一般性支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为233.62万元，其中：公务接待费95.62万元；因公出国（境）费130万元；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加116.48万元，主要是因公出国（境）费根据对外贸易交易和境外招商引资作出预安排，实际支出时将根据上级审批文件按规定列支。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额6000万元，其中：政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算2500万元、政府采购服务预算2500万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳经开区管委会整体支出197300万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出124350万元，其中：专项工作类项目7269万元；基本建设支出类项目59000万元;社会事业发展类项目55881万元;对乡镇和村级补助类项目2200万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。