浏阳市人民政府

浏阳市公安局2019年部门预算说明

目录

第一部分 公安局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）机关运行经费

（四）“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  公安局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（4）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在浏居留、旅行等有关事务的管理责任。

（6）承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，查处重大交通事故。

（7）指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（8）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（9）负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。

（10）承担管理看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（11）负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（12）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。

（13）指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（14）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。我局下设55个二级机构，其中内设科室5个，直属大队12个，公安检查站1个，监管场所3个，派出所（分局）34个,具体为：指挥中心、政工室、督察大队、法制大队、后勤保障科、刑侦大队、治安大队、经侦大队、危爆大队、禁毒大队、巡警大队、国保大队、交警大队、人境大队、网安大队、内保大队、食药环大队、看守所、拘留所、强戒所、经开区分局、淮川派出所、集里派出所、关口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、达浒派出所、大围山派出所、张坊派出所、小河派出所、大瑶派出所、金刚派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、枨冲派出所、普迹派出所、柏加派出所、官桥派出所、镇头派出所、葛家派出所、永安派出所、洞阳派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龙伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑶公安检查站、玉泉派出所。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工684人，辅警650人，离退休201人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、下设的55个二级机构。包括指挥中心、政工室、督察大队、法制大队、后勤保障科5个内设科室，刑侦大队、治安大队、经侦大队、危爆大队、禁毒大队、巡警大队、国保大队、交警大队、人境大队、网安大队、内保大队、食药环大队12个直属大队，看守所、拘留所、强戒所3个监管场所，大瑶公安检查站，各乡镇派出所及经开区分局共34个。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及公安办案业务经费等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数21248.68万元，其中，一般公共预算地方公共财政预算拨款20124.95万元，政府性基金预算收入0万元，上级转移支付收入1223.73万元。收入预算较上年增加823.11万元，增加原因：因民警值勤津贴、加班补贴提标，人员经费增加，一般公共预算财政拨款增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数21248.68万元，其中，公共安全支出21015.76万元，社会保障和就业支出232.92万元。支出预算较上年增加823.11万元，主要是因为民警值勤津贴和加班补贴提标，人员经费支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数21248.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为14048.53万元，其中，工资福利支出11775.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出2040万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出232.92万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为7200.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出6089.59万元，主要用于日常行政管理、提供社会管理服务等方面；信息化建设支出30万元，主要用于公安信息网络建设维护等方面；执法办案支出910.56万元，主要用于执法办案过程中的开支；特别业务支出170万元，主要用于维护国家安全方面的情报信息收集等费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关及下设的55个二级机构的机关运行经费2040万元，较上年减少30万元，下降1.45%，主要是因为厉行节约，从严控制机关运行经费用支出。

（二）“三公”经费预算

 2019年部门“三公”经费预算数为898万元，其中：公务接待费98万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费800万元（其中，公务用车购置费200万元，公务用车运行费600万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。因公安机关执法勤务车辆需要更新，运行维护费用开支较大。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1404.2万元，其中政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算357万元、政府采购服务预算647.2万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年公安局整体支出21248.68万元，其中，基本支出14048.53万元，项目支出7200.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目34个，涉及项目支出7200.15万元，其中，上级公用经费补助资金109.1万元；辅警经费2889万元；上级转移支付业务装备经费216万元；上级转移支付办案业务经费465万元；公安特别业务费150万元；公安办案业务费384.56万元；市级重点工作专项经费244.8万元；普迹派出所业务用房建设130万元；古港派出所业务用房建设60万元；公安局及派出所业务用房维修508万元；二代证与出入境证照业务工作经费100万元；社区戒毒经费220万元；禁毒经费60万元；车管业务经费275万元；驾管业务证照费160万元；上级转移支付办案业务经费（交警）61万元；交警智能交通设施建设100万元；看守所羁押人员给养经费338.69万元；监管场所医疗卫生专业化社会化经费90万元，拘留所拘留人员伙食费100万元；强制隔离戒毒人员给养经费及医疗经费248万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆118辆，单价50万元以上的通用设备7台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆15辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）