浏阳市人民政府

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  单位2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名称解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　贯彻执行省市征地拆迁方针、政策和法律法规。负责浏阳本辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，并绘制征地界址图。负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。

　　二、机构设置

　　浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室单独部门决算单位，属事业单位，暂无正式编制人员，在职人员均为各单位抽调人员。

　　第二部分   2018年度部门决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　收入支出严格按照年初预算安排执行。 2018年全年总收入合计428.89万元，其中财政拨款收入428.89万元。2018年支出合计为428.89万元，其中：2018年基本支出90.6万元，2018年项目支出 338.29万元；比上年增加284.54万元，主要原因是征地拆迁等项目支出增多。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年全年收入合计428.89万元，其中财政拨款收入428.89万元。

　　三、支出决算情况说明

　　全年支出合计428.89万元，按项目功能分类：城乡社区支出428.89万元；按支出性质和经济分类：基本支出和项目支出合计428.89万元，基本支出90.6万元，其中其他工资福利支出90.6万元；项目支出338.29万元;基本支出及项目支出中，其他工资福利支出90.6万元，商品和服务支出338.29万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入支出决算数为428.89万元，相对于2017年度财政拨款收入支出决算数增加了284.54万元，主要原因是征地拆迁项目增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为428.89万元，较上年度144.35万元增加284.54万元，增加率197.12%，主要原因是征地拆迁项目增多。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　按项目功能分类：城乡社区支出428.89万元，占比100%；

　　按支出性质和经济分类：基本支出90.6万元，占比21.12%，项目支出338.29万元，占比78.88%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。　

2018年度财政拨款支出年初预算数为216万元，支出决算数为428.89万元，完成年初预算的198.56%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为90.6万元，支出决算为90.6万元，完成年初预算的100%；决算数与年初预算数持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征地拆迁相关支出相对增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为125.4万元，支出决算为223.94万元，完成年初预算的178.58%；决算数大于年初预算数的主要原因是：征地拆迁相关支出相对增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为90.6万元，其中：人员经费支出69.75万元，占基本支出的76.99%，主要包括基本工资2.0万元，奖金59.75万元，其他工资福利支出8.0万元，公用经费支出20.85万元，占基本支出的23.01%，主要包括办公费4.16万元，邮电费1.5万元，劳务费1.93万元，公务用车维护费5.18万元，其他商品服务支出8.08万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费预算数为34万元，决算数14.64万元，完成预算的43.06%。其中公务用车运行维护费决算支出13.02万元，完成预算的59.18%，公务接待经费决算支出1.62万元，完成预算的13.5%，因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少支出。

　　﹙二﹚“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆。公务接待费支出1.62万元，接待批次14次，人数203人。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金预算收入支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明　　

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2019〕9号）要求，我办对2018年财政专项资金支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优秀”。 绩效评价结果显示，我办2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年认真完成市委市政府下达的目标任务，依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门是为各单位抽调人员组成的事业单位，基本支出未安排机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购服务支出 7.17万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　第四部分 名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年10月30日