浏阳市人民政府

浏阳市机关后勤服务中心2021年部门预算说明

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责为机关国有资产管理、办公用房及公共用房管理、物业管理、环境卫生、机关办公区域的社会治安、消防安全、邮电通信、重大会议活动后勤服务、行政中心公共机构节能、公务用车管理等工作。

（二）机构设置

浏阳市机关后勤服务中心内设办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科5个职能科室，下设公务用车服务中心1个事业单位。

二、部门预算单位构成

浏阳市机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市机关后勤服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为浏阳市机关后勤服务中心本级预算，包括5个职能科室及1个下设事业单位预算。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保障中心机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及物业管理费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数3648.26万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少335.91万元，主要是为响应上级要求，压缩一般性支出，故一般公共预算拨款减少335.91万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数3648.26万元，其中，一般公共服务支出3643.01万元，社会保障和就业支出5.25万元。支出较去年减少335.91万元，主要是厉行节约，行政中心水电物业费预算减少161万元，干部职工中餐补助预算减少210万元，基本支出增加3人预算48.01万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3648.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为371.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费348.4万元，公用经费23万元。基本支出较去年增加48.01万元，原因是本单位2020年调入2名转非干部，新招录1名普通干部职工，基本支出增加3人预算。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3276.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：行政中心水电物业费项目支出891万元，主要用于行政中心公共办公区域内的水、电、物业费等方面；行政中心日常维修应急处置项目支出161.44万元，主要用于行政中心办公用房、公用设施设备维修、大型修缮、应急处置等内容；公务用车服务平台工作经费支出1255.14万元，主要用于全市公务车的用车运行维护、司勤人员的劳务费及平台建设完善所必需的办公经费等；行政中心干部职工中餐补助846万元，主要用于行政中心在编在岗干部职工餐卡充值；机关食堂水电油物价补助65万元，主要用于支付机关食堂全年水电油物价补助；机关事务工作经费及市直机关关工委工作经费等58.28万元，主要用于机关事务工作及关工委日常工作运行。项目支出较去年减少383.92万元，主要是行政中心水电物业费预算减少161万元，干部职工中餐补助预算减少210万元，机关食堂水电油物价补助减少48万元，其他机关工作经费增加35.08万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款为23万元，比2020年预算增加3万，上升15%，主要是因为人员增加，一般行政运行支出增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为658万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费655万元（其中，公务用车购置费205万元，公务用车运行费450万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少28.72万元，其中公务用车运行维护费减少26.72万元，公务接待费减少2万元，公务用车购置费与上年保持一致。主要是我单位依照厉行节俭的要求，进一步加强对公务用车的管理，提升工作效率，并严格落实公务接待相关政策要求，依据实际情况缩减公务用车运行维护费及公务接待费用。

（三）政府采购情况

2021年部门各单位政府采购预算总额817.5万元，其中，政府采购货物预算205万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算582.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市机关后勤服务中心整体支出3648.26万元，其中，基本支出371.4万元，项目支出3276.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出3276.86万元，其中：行政中心水电物业项目891万元；行政中心干部职工中餐补助项目846万元；机关食堂水电油物价补助65万元；公车服务平台工作经费1255.14万元；行政中心日常维修应急处置费用161.44万元；其他机关工作经费58.28，全部实行项目支出绩效目标管理。

    （五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算1万元，拟召开2次会议, 人数90人，内容为市直机关关工委工作会议及关工委座谈会议；培训费预算0.2万元，拟开展2次培训，人数40人，内容为开展党史学习教育培训。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆179辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年预算安排采购车辆12辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

浏阳市机关后勤服务中心2021年部门预算公开表格.xls