目   录

第一部分  浏阳市烤烟生产指导中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  浏阳市烤烟生产指导中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  浏阳市烤烟生产指导中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  浏阳市烤烟生产指导中心部门概况

一、部门职责

1、负责全市烤烟生产的规划布局；

2、组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施；

3、负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理；

4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市烤烟生产指导中心内设机构包括：综合信息科、督查指导科、烟基建设科（含临时机构——烟田土地整理办公室）。

（二）决算单位构成。浏阳市烤烟生产指导中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，浏阳市烤烟生产指导中心部门决算包括本级决算。

第二部分  浏阳市烤烟生产指导中心2018年度部门决算表

第三部分  浏阳市烤烟生产指导中心2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年总收入为1974.44万元,比上年减少6.97%。总支出为1974.44万元,比上年减少6.97%。减少的主要原因：（一）、部分有增加，1、今年烟田土地整理项目资金较去年增加232.83万元，2、今年拨付烟叶合作社和家庭农场较去年增加66.92万元，3、中烟官渡烟科所科研经费今年较去年增加17.88万元。4、烤烟生产宣传、慰问等费用今年较去年增加10.94万元。（二）部分有减少，1、去年种植G80品种烟农补贴443.84万元由本中心拨付到烟农户，记入当年支出，今年这笔资金是由财政直接下指标至各乡镇，今年无该笔支出。2、今年公用经费较去年减少10.48万元。3、人员经费支出今年较去年减少32.15万元。

    二、收入决算情况说明

    2018年本年收入1974.44万元,其中财政拨款收入1974.44万元，占本年收入的100%。  

    三、支出决算情况说明

    2018年本年支出1974.44万元,其中财政拨款支出1974.44万元，占本年支出的100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款总收入1974.44万元,比上年减少6.97%。财政拨款总支出1974.44万元,比上年减少6.97%。财政拨款收入支出减少的主要原因是：（一）部分有增加，1、今年烟田土地整理项目资金较去年增加232.83万元，2、今年拨付烟叶合作社和家庭农场较去年增加66.92万元，3、中烟官渡烟科所科研经费今年较去年增加17.88万元。4、烤烟生产宣传、慰问等费用今年较去年增加10.94万元。（二）部分有减少，1、去年种植G80品种烟农补贴443.84万元由本中心拨付到烟农户，记入当年支出，今年这笔资金是由财政直接下指标至各乡镇，今年无该笔支出。2、今年公用经费较去年减少10.48万元。3、人员经费支出今年较去年减少32.15万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1974.44万元,其中基本支出215.47万元,占全年支出比重10.91%,与去年同期减少60.24万元，减少21.85%,主要原因是：1、前年本中心多1名工作人员，且2016年和2017年度工资调标都在2017年追加并发放，基本工资、津贴补贴、绩效工资共减少近5万元。2、2018年度发放的奖金较上年也减少52万元。3、去年精准扶贫工作队员交通伙食补助2.64万元在基本支出列支。4、今年退休人员生活补助纳入人社退休费一起发放，减少退休费3.1万元。5、今年养老保险和其他社会保障缴费效去年增加近3万元。项目支出1758.97万元,占全年支出比重89.09%,比去年同期减少87.59万元，减少4.74%,减少的原因主要：（一）部分有增加，1、今年烟田土地整理项目资金较去年增加232.83万元，2、今年拨付烟叶合作社和家庭农场较去年增加66.92万元，3、中烟官渡烟科所科研经费今年较去年增加17.88万元。4、烤烟生产宣传、慰问等费用今年较去年增加10.94万元。（二）部分有减少，1、去年种植G80品种烟农补贴443.84万元由本中心拨付到烟农户，记入当年支出，今年这笔资金是由财政直接下指标至各乡镇，今年无该笔支出。2、今年公用经费较去年减少10.48万元。3、人员经费支出今年较去年减少32.15万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    按项目功能分类：一般公共服务支出2.5万元，占比0.13%；社会保障和就业支出2.21万元，占比0.11%；农林水支出1969.73万元，占比99.76%。

    按支出性质和经济分类：基本支出215.47万元，占比10.91%；项目支出1758.97万元，占比89.09%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出年初预算数为2783.84万元，支出决算数为1974.44万元，完成年初预算的70.93%，其中：

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的216.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年财政追加离退休人员经费预算指标。

    2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为213.82万元，支出决算为213.26万元，完成年初预算的99.74%，基本持平。

    3、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作先进单位预算调整财政追加预算指标。

    4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为1019万元，支出决算为553.14万元，完成年初预算的54.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：烟叶生产G80项目、“4+1”项目中拨给烟农户的补贴、乡镇的经费等是由财政直接下指标到乡镇，未进入本中心账户支出。

    5、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为1550万元，支出决算为1194.51万元，完成年初预算的77.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：烟田土地整理项目烟草部门拨付资金减少。

    6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

    年初预算为0，支出决算为10.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2017年度争（融）资工作奖励资金预算调整财政追加预算指标。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.47万元，其中：人员经费211.24万元，占基本支出的98.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金和其他对个人和家庭补助支出；公用经费4.23万元，占基本支出的1.97%，主要包括：工会经费和福利费支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    1、“三公”经费预算执行情况：本单位2018年度“三公”经费预算数21.5万元，决算数5.48万元，完成预算的25.49%。其中公务用车运行维护费支出4.79万元，完成预算的50.42%；公务接待0.69万元，完成预算的5.75%；因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于(或大于)预算数的主要原因是我中心按照中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定， 严格控制开支范围及标准，切实加大了“三公”经费管理力度。

    2、“三公”经费与上年对比情况：本单位2018年度“三公”经费决算数5.48万元，其中公务用车运行维护费支出4.79万元，公务接待0.69万元。上年“三公”经费决算数17.71万元，其中公务用车运行维护费支出9.11万元，公务接待8.6万元。2018年较2017年减少12.23万元，其中公务用车运行维护费支出减少4.32万元，公务接待费减少7.91万元。减少主要原因是我中心按照中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定， 严格控制开支范围及标准，切实加大了“三公”经费管理力度。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1. 因公出国（境）费：无

    2.公务用车购置费：无购置，现有公务用车1台，公务用车运行维护费支出4.79万元，其中：燃油费1.7万元、维修费2.35万元、过桥过路费0.35万元、保险费及其他0.39万元等。

    3.公务接待费：今年一般公共预算财政拨款列支公务接待费0.69万元，共接待各级各部门约10批次，89人次。今年较上年公务接待费减少7.91万元，

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    （一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2019〕9号）要求，我中心对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

    （二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分93分，等级为“优”。 绩效评价结果显示，我中心局2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018 年度全市共有19个基地乡镇（街道）种植烤烟，123个村，1837户烟农种植云烟87和G80两个品种烤烟4.3万亩，签订种植合同4.37万亩。成本指标：总成本控制在年初预算范围；经济效益指标指标：2018年度共收购烟叶11.51万担，收购均价14元/斤，实现烟叶总产值1.61亿元（不含补贴），完成烟叶税3546万元；环境指标方面：改善烟区基础设施，争取上级烟草部门共投入烟区基础设施建设资金达4000多万元；可持续影响指标：保持产业规模稳定可控，浏阳烟叶产业可持续发展；社会公众或服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标85%以上。

    十、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年本中心机关运行经费支出4.23万元，比年初预算数减少9.77万元，降低69.78%。主要原因是：调整运行经费指标弥补工资提标部分、保险补缴费用等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门会议费预算数12万元，决算支出数为3.64万元，完成年初预算的30.33%；用于召开烤烟生产工作等12批次会议，人数600余人次，内容为烤烟生产工作动员会议、烟叶收购会议、烤烟生产总结表彰会议等；培训费预算数30万元，决算支出数为18.79万元，完成年初预算的62.63%，用于开展烟农户理论、实操技能等培训400多场次，人数1600余人，内容为烟农户培训理论培训、实操培训等。

    （三）政府采购支出情况

    2018年本中心政府采购支出1204.53万元，其中：①烟田土地整理项目工程款1115.55万元，2015年土整项目监理费15万元，2015年土整项目结算审计费13.20万元，2016年土整项目造价咨询费3.88万元；②本中心主要办公室日常用品和一般办公设备、公务用车加油等货物采购16.94万元，中心烤烟生产专题会议和培训费、公务用车维修维护、打印费等服务项目采购等共计39.96万元。

    (四）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元，其他固定资产30.19万元。

第四部分 名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                              浏阳市烤烟生产指导中心

                                                             2019年6月3日