浏阳市人民政府

目　　录

第一部分　浏阳市烤烟生产指导中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市烤烟生产指导中心部门概况

一、部门职责

1、负责全市烤烟生产的规划布局；

2、组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施；

3、负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理；

4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市烤烟生产指导中心内设机构包括：综合信息科、督查指导科、烟基建设科和1个临时机构——烟区土地整理办公室（以下简称土整办）

（二）决算单位构成。浏阳市烤烟生产指导中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，浏阳市烤烟生产指导中心部门决算包括本级决算。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                             公开01表

                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                           公开02表

                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                             公开03表

                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                                 公开04表

                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                              公开05表

                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                             公开06表

                                                                         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                                  公开07表

                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市烤烟生产指导中心                                              公开08表

                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：浏阳市烤烟生产指导中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1764.96万元，总支出1764.96万元。与2018年相比，减少209.48万元，减少11%，主要是因为：（一）、部分有增加，1、基本支出增加14.3万元；2、彰显浓香型烟叶项目增加64.5万元；3、工作经费增加17.75万元；4、中烟官渡烟科所科研经费增加10.6万元；5、乡镇体制分成（含烟叶税）项目增加11.3万元；6、烟田土地整理项目资金增加6.3万元。（二）部分有减少，1、因今年取消G80品种项目，较去年减少177.5万元；2、争融资工作经费减少4.5万元；3、因2017年和2018年烟叶市场管理和质量奖都在2018年发生，但2019年度未发生此业务，至该项目减少152.3万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1764.96万元，其中：财政拨款收入1764.96万元，占100%；上级补助收入/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；经营收入/万元，占/%；附属单位上缴收入/万元，占/%；其他收入/万元，占/%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1764.96万元，其中：基本支出229.79万元，占13.02%；项目支出1535.17万元，占86.98%；上缴上级支出/万元，占/%；经营支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/万元，占/%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1764.96万元、支出总计1764.96万元，与2018年相比，减少209.48万元，减少11%，主要是因为：（一）部分有增加，1、基本支出增加14.3万元；2、彰显浓香型烟叶项目增加64.5万元；3、工作经费增加17.75万元；4、中烟官渡烟科所科研经费增加10.6万元；5、乡镇体制分成（含烟叶税）项目增加11.3万元；6、烟田土地整理项目资金增加6.3万元。（二）部分有减少，1、因今年取消G80品种项目，较去年减少177.5万元；2、争融资工作经费减少4.5万元；3、因2017年和2018年烟叶市场管理和质量奖都在2018年发生，但2019年度未发生此业务，至该项目减少152.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1764.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少209.48万元，减少11%，主要是因为:（一）基本支出与去年同期增加14.32万元，增加6.65%,主要是基本工资、绩效工资增加，同时养老保险和其他社会保障缴费和住房公积金等相应效去年增加。（二）项目支出比去年同期减少23.8万元，减少12.72%,主要是：1、部分有增加：①彰显浓香型烟叶项目增加64.5万元；②工作经费增加17.75万元；③中烟官渡烟科所科研经费增加10.6万元；④乡镇体制分成（含烟叶税）项目增加11.3万元；⑤烟田土地整理项目资金增加6.3万元。2、部分有减少：①因今年取消G80品种项目，较去年减少177.5万元；②争融资工作经费减少4.5万元；③因2017年和2018年烟叶市场管理和质量奖都在2018年发生，但2019年度未发生此业务，至该项目减少152.3万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

按项目功能分类：社会保险和就业（类）支出（事业单位离退休）2.21万元，占比0.13%；农林水（类）支出1762.75万元，占比99.87%。

按支出性质和经济分类：基本支出229.79万元，占比13.02%；项目支出1535.17万元，占比86.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2358.32万元，支出决算数为1764.96万元，完成年初预算的74.84%，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

2．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为226.11万元，支出决算为227.58万元，完成年初预算的100.65%，基本持平。

3．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为750万元，支出决算为303.75万元，完成年初预算的40.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：彰显浓香型烟叶项目因对种植G80品种补贴等资金都是直接由财政下指标到乡镇而未从本中心账户拨出等原因减少504.3万元；拨付给各种烟合作社和家庭农场的烤烟生产扶持资金（烤烟生产风险发展资金）年初未预算，实际发生58.2万元。

4．农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为128万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的9.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：①烟叶市场和质量管理奖年初预算80万元，本年未发生；②争融资工作奖励资金决算数6.84万元，年初无预算，是当年财政追加的。

5．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为1252万元，支出决算为1212.12万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：烟田土地整理项目烟草部门拨付资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出229.79万元，其中：人员经费218.6万元，占基本支出的95.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金和对个人和家庭补助支出；公用经费11.19万元，占基本支出的4.87%，主要包括工会经费和福利费、办公费、会议费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为4.87万元，完成预算的27.82%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.62万元，完成预算的7.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是由于中心严格按照中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定， 严格控制开支范围及标准，切实加大了“三公”经费管理力度,与上年相比减少了0.07万元，减少1%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为4.25万元，完成预算的44.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照相关规定控制公车使用。与上年相比减少0.54万元，减少11.27%，减少的主要原因是公务车辆1辆于2019年9月份已移交公车办进行处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占12.74%，因公出国（境）费支出决算/万元，占/%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.25万元，占87.26%。其中：

1．本单位无因公出国（境）费支出。

2．公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组约4批次、来宾81人次，主要是各级各部门检查对接工作发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.25万元，其中：公务用车购置费/万元。公务用车运行维护费4.25万元，主要是公务用车1台，公务用车运行维护费支出4.25万元支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为零辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，我中心对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我中心2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年全市有19个基地乡镇（街道）种植烤烟，110个村，1607户烟农种植云烟87和G80两个品种烤烟4.32万亩；成本指标：总成本控制在年初预算范围；经济效益指标：2018年收购烟叶10.82万担，收购均价14.17元/斤, 实现烟叶总产值1.53亿元（不含补贴），完成烟叶税3374万元，烟农户均烟叶收入9.52万元，户均纯收入近4万元；环境指标：改善烟区基础设施，争取上级烟草部门投入烟区基础设施建设资金5000多万元，做好了地膜回收等面源污染防控工作，确保烟区田间地头清洁，推动新能源烤烟建设，为蓝天碧水保卫战作出贡献；可持续影响指标：保持产业规模稳定可控，确保了浏阳市烟叶产业可持续发展；社会公众或服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标85%以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出11.19万元，比年初预算数减少2.81万元，降低20.07%。主要原因是：调整运行经费指标弥补工资提标费用、保险补缴费用等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数5万元，决算支出数为2.11万元，完成年初预算的42.2%；用于召开烤烟生产工作等8批次会议，人数300余人次，内容为烤烟生产工作动员会议、烟叶收购会议、烤烟生产总结表彰会议等；培训费预算数8万元，决算支出数为4.74万元，完成年初预算的59.25%，用于开展烟农户理论、实操技能等培训300多场次，人数900余人，内容为烟农户培训理论培训、实操培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1177.63万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出1088.31万元、政府采购服务支出83.51万元。授予中小企业合同金额1177.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.32元，占政府采购支出总额的7.58%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆（9月份已移交公车办进行处置，手续未办结），其中：其他用车1辆，价值14.98万元，其他用车主要是2019年9月份公车改革之前公务用车车辆；其他固定资产31.29万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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