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2020年度浏阳市烤烟生产指导中心部门决算

发布时间 : 2021-10-18 来源:浏阳市烤烟生产指导中心 字体大小:

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第一部分 浏阳市烤烟生产指导中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市烤烟生产指导中心概况

一、部门职责

(一)负责全市烤烟生产的规划布局;

(二)组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施;

(三)负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理;

(四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

浏阳市烤烟生产指导中心内设机构包括:浏阳市烤烟生产指导中心内设科室3个,全部纳入2020年部门决算编制范围。内设科室分别是综合信息科、督查指导科、烟基建设科。

(二)决算单位构成

浏阳市烤烟生产指导中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市烤烟生产指导中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有浏阳市烤烟生产指导中心本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计770.36万元。与上一年度相比,收、支总计各减少994.6万元,下降56.35%。主要原因是湖南中烟公司烟田土地整理项目已结束今年没有投入,科技转化与推广服务项目减少投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计770.36万元,其中:财政拨款收入770.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计770.36万元,其中:基本支出242.87万元,占31.53%;项目支出527.49万元,占68.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计770.36万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少994.6万元,下降56.35%。主要原因是湖南中烟公司烟田土地整理项目已结束今年没有投入,科技转化与推广服务项目减少投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出770.36万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少994.6万元,下降56.35%。主要是因为湖南中烟公司烟田土地整理项目已结束今年没有投入,科技转化与推广服务项目减少投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出770.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.61万元,占0.6%;农林水支出765.75万元,占99.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,101.27万元,支出决算数为770.36万元,完成年初预算的69.95%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为2.61万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的176.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政增加了对退休人员经费拨付。

2、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为230.66万元,支出决算为238.26万元,完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年9月份公开选调进入一名工作人员增加人员经费,事业单位公车改革增加交通补贴,从2019年10月份补发,年初无预算。

3、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为758万元,支出决算为311.43万元,完成年初预算的41.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:彰显浓香型烟叶项目对烟农户种植G80补贴由财政直接下达指标至乡镇未进入部门预算支出。

4、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

年初预算为110万元,支出决算为41.04万元,完成年初预算的37.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算的“烟叶市场和质量奖”80万元在本年度未发生。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)

年初预算为0万元,支出决算为157.03万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付给各种烟农合作社和家庭农场的烤烟生产扶持资金(烟叶生产风险和发展资金)年初无预算,年中进行追加指标。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.99万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:争融资工作奖励资金年初无预算,财政追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出242.87万元,其中:人员经费231.24万元,占基本支出的95.21%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.63万元,占基本支出的4.79%,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为1.32万元,完成预算的22%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为1.32万元,完成预算的22%,决算数小于预算数的主要原因是为落实过紧日子要求,压缩接待费用开支 ,与上年相比增加0.7万元,增长112.9%,增长的主要原因是湖南中烟公司审计检查和外单位来浏交流学习较上年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费与上年相比减少4.25万元,下降100%,下降的主要原因是根据上级相关规定事业单位进行车改,公务车辆已全部进行拍卖公开处置,故今年无公务用车购置和运行维护费支出发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.32万元,全年共接待来访团组18个、来宾185人次,主要是湖南中烟公司来浏对项目进行审计检查和宁乡等地烟办烟草部门来浏进行考察交流学习而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市烤烟生产指导中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市烤烟生产指导中心2020年度机关运行经费支出11.63万元,比年初预算数减少2.37万元,下降16.93%,主要原因是:部分机关运行经费用于调整弥补人员经费不足。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.78万元,用于召开全市烟叶收购会议、全市烟叶工作总结会议、烟叶工作务虚会、烤烟冬翻现场会等,人数510人,内容为会务资料印刷费、伙食费等;开支培训费4.91万元,用于开展烟农、从烟人员培训,人数1360人,内容为培训资料印刷费、伙食费、租车费等;本单位无举办庆节、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市烤烟生产指导中心2020年度政府采购支出总额4.63万元,其中:政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,浏阳市烤烟生产指导中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,自评得分97分,评价等级为优。(部门整体支出绩效自评报告见附件1)

(2)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件


2020决算自评报告.docx
2020年整体支出绩效自评表.xls
2020年项目支出绩效自评表.xls
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