浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；按规定起草相关规范性文件；组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、古树名木、林木花卉工作；指导林业有害生物防治、检疫工作：承担林业应对气候变化的相关工作：承担市绿化委员会的具体工作。

（3）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；指导监督林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，组织指导国有林场森林防火工作；组织指导湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地修复与保护、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用及其相关的行政许可审核，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划：负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园设立、规划、建设和特许经营等工作：负责省、长沙市委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕还林还湿、负责天然林保护工作。

（8）拟订林业产业发展规划，林业资源优化配置及木材利用政策、相关林业产业标准等并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；承担林木种子、草种管理工作。

（10）指导全市森林公安工作，指导全市林业重大违法案件的查处，负责全市林业行政执法监管工作。

（11）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（12）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（13）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（14）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）机构设置

（1）部门设置。本部门由1个行政单位浏阳市林业局及13个二级机构组成，二级机构分别为：浏阳市森林资源管理站、浏阳市绿化委员会办公室、浏阳河湿地公园管理处、浏阳林业局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局、浏阳市林权管理服务中心、林业有害生物防治检疫所、林业技术推广站、木材检查总站（加挂林业综合执法大队）、市木材行业发展指导中心、林木良种服务中心、浏阳湖国有林场、林木种苗管理站（独立核算）、林业调查规划设计院（独立核算）等单位。

（2）根据编委核定，我局内设科室9个，分别为：

①办公室。负责文电、会务、机要保密、档案、信访、信息、机关后勤服务、宣传、政务公开等工作；负责突发事件应急处置工作；负责重要事项和制度的督查落实；负责重要综合性文件、文稿的起草工作；负责人大代表建议和政协提案办理工作。

②计财审计科。编制年度林业、政府性投资计划，并组织实施；监督管理林业投资、部门预算、各项专项资金、基金及相关项目实施；负责局机关和局属单位的财务核算、国有资产管理工作；负责统计信息、项目绩效评价、内部审计等工作；负责林业争资、融资和招商引资工作；负责政府采购工作。

③造林绿化科（市绿化委员会办公室）。起草全市国土绿化政策，拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，综合管理林业等重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导公益林和商品林的培育；指导林木种子、草种管理工作，组织林木种子、种质资源普查和种质资源库建设；负责良种选育推广；指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为；承担林业应对气候变化相关工作；承担石漠化防治、天然林保护、退耕还林、经济林、花卉苗木等工作；承担市绿化委员会办公室日常工作。

④森林资源管理科（行政审批服务科、安全生产监督管理科）。组织开展森林、荒漠动态资源监测与评价；拟订森林资源保护发展、资源优化配置和木材利用的政策措施，拟订全市林业产业发展规划、相关产业标准并监督实施；编制全市森林采伐限额；承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划：指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，指导公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源，指导国有林场森林防火工作；指导管理国有林场工作；负责林业行政审批服务工作；指导监督林木凭证采伐、运输；指导基层林业工作；组织、指导林产品质量监督；指导监督林业行业的安全生产工作。

⑤野生动植物和湿地保护管理科（自然保护地管理科、国家公园管理办公室）。组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估；监督管理全市陆生野生动植物保护，按分工监督管理野生动植物进出口；协调全市野生动植物重大违法案件的查处；承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；组织、指导全市古树名木保护工作；指导全市湿地保护工作，拟订湿地保护规划和相关标准，组织开展湿地资源动态监测和评价，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理全市重要湿地，监督管理湿地的开发利用；监督管理湿地公园，提出新建、调整湿地公园的审核建议并按程序报批；承担国际湿地公约履约工作；监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；指导各类自然保护地生态修复工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。

⑥法规科。负责局规范性文件、合同的法制审核工作；负责政法综治、维稳工作；负责林业普法依法治理工作；指导林业行政执法工作，负责对综合执法的案件进行审查把关；负责林业行政应诉、行政复议和听证工作。

⑦政工人事科。负责局机关和所属单位的人事劳资、机构编制、教育、离退休人员管理服务、计生工作；指导关工委、行业人才队伍建设和专业技术人员的管理等工作。

⑧机关党委。负责局机关和所属单位的党群工作。

⑨森林防火科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划，组织实施森林火灾防护标准；负责防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；负责统一管理半专业森林消防队伍及社会救援队伍；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；指导市森林公安局有关工作； 必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市森林防灭火指挥部名义部署相关防治工作。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一） 林业部门本级

纳入2021年部门预算编制一级预算单位为林业局机关，包括二级机构浏阳市森林资源管理站、浏阳市绿化委员会办公室、浏阳河湿地公园管理处、浏阳林业局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局、浏阳市林权管理服务中心、林业有害生物防治检疫所、林业技术推广站、木材检查总站、市木材行业发展指导中心、林木良种服务中心、浏阳湖国有林场等单位。

（二）二级预算单位

浏阳市林业局只有本级，没有其他二级预算单位，二级机构的预决算全部纳入局机关，不单独核算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市林业局本级。

三、部门收支总体情况

收入包括财政补助收入、森林植被恢复费专项收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、其他收入、纳入财政专户管理的非税收入及上级转移支付收入等。

支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括林业局归口管理、面向全市分配的森林植被恢复费、封山育林、长沙城市林业生态圈重点保护、湿地保护与恢复、林权改革、林业执法与监督、国家级、省级生态公益林管护、天然林停伐管护、森林资源管护与培育、松材线虫病除治、林地登记、勘测调查、森防标准示范站建设等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数11792.95万元，其中：地方公共财政拨款7321.92万元，包括财政补助收入5808.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1513.7万元，纳入专户管理的非税收入19.9万元，上级转移支付收入4451.13万元。收入较上年数增加4599.91万元，主要是上级转移支付收入和非税专项收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数11792.95万元。其中社会保障和就业支出340.76万元，农林水支出11452.19万元。支出较上年数增加4599.91万元，主要是上级转移支付项目资金和本级财政补助松材线虫除治资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入11773.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5168.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4862.74万元，公用经费306万元，相比上年执行数减少494.75万元，主要原因：一是大围山自然保护区管理所划转到湖南省浏阳市大围山国家森林公园管理处，减少了大围山自然保护区管理所8名在职人员和5名退休人员的预算；二是在职人员减少，退休人员增加；三是厉行节约，压缩相关经费支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为6604.31万元，其中：经济社会事业发展类支出10万元，主要用于国家生态公益林管理支出；对乡镇和村级补助类项目支出960.1万元，主要用于森林资源管护与培育等支出；专项工作类支出149.10万元，主要用于市级重点工作专项、山林纠纷调处、集体林权制度改革、林地登记勘测调查、湿地保护与恢复等支出；其他类项目支出5485.11万元，主要用于、长沙城市林业生态圈重点保护、松材线虫病除治、森防标准示范站建设、省级以上生态公益林管护、天然林停伐管护、办公大楼物业管理、林业执法与监督等方面。较上年数增加4594.09万元，主要是增加长沙城市林业生态圈重点保护、松材线虫病除治、森防标准示范站建设、省级以上生态公益林管护、天然林停伐管护等项目资金。较上年执行数减少6221.52万元，主要是由于争取的上级项目资金无法纳入年初预算。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年林业局机关、浏阳市森林资源管理站、浏阳市绿化委员会办公室、浏阳河湿地公园管理处、浏阳林业局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局、浏阳市林权管理服务中心、林业有害生物防治检疫所、林业技术推广站、木材检查总站（加挂林业综合执法大队）、市木材行业发展指导中心、林木良种服务中心、浏阳湖国有林场等12个单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款306万元，比2020年预算减少22万元，下降6.7%，主要是厉行节约，压缩相关经费支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为116万元，其中，公务接待费44万元，公务用车购置及运行费72万元（其中，公务用车购置费24万元，公务用车运行费48万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加18万元，主要原因是增加了二台公务用车购置费用，一台是我局原行政执法车辆因使用年载久车况极差存在安全隐患，通过国资中心拍卖后，重新购置一辆办公用车；另一台是我局林业有害生物防治检疫所一台尼桑皮卡货车2019年5月已到强制报废期限，按照本年度实施的森防标准示范站建设项目要求需购置一台车辆。

（三）政府采购情况

2021年林业局机关政府采购预算总额193.4万元，其中，政府采购货物预算106.4万元；政府采购服务预算87万元，没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出11792.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出6501.22万元，其中：森林资源管理与培育项目900万元；森林资源管护项目80万元；长沙城市林业生态圈重点保护项目本级配套81.4万元；长沙城市林业生态圈重点保护项目市级配套233.69万元；市级重点专项112.68万元；松材线虫除治项目800万元；森防标准示范站建设项目80万元；林业执法与监督项目869.92万元；国家级、省级生态公益林管护项目1865.53万元；天然林停伐管护项目1478万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3万元，拟召开8次会议, 人数 300人,内容为“七一”表彰会议、关工委“三好学生”等表彰会议、造林绿化、森林督查、花卉产业、油茶产业、楠竹产业、林权改革等会议（含会议餐费及场地租赁费） ；培训费预算3万元，拟开展10次培训，人数60人，内容为业务知识、党建知识、中层提升等培训（含住宿费、伙食费、交通费及场地租赁费）。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，我局所属车辆8辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

浏阳市林业局

2021年4月1日