浏阳市人民政府

浏阳市人大常委会2021年部门预算说明

目        录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市人大常委会依据《中共中央关于全国人大常委会机关机构改革意见》设立。其主要职能：县级以上的地方各级人民代表大会常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的罢免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）机构设置

浏阳市人大常委会机关设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

浏阳市人大常委会机关设办事机构2个：常委会办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会。人大常委会办公室下设秘书科、行政科、老干科及研究室。

二、部门预算单位构成

2021年预算公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算全部为本级预算。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和人大业务工作专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数2351.12万元，其中，一般公共预算拨款2351.12万元。收入较去年增加847.75万元，主要是一般公共预算拨款经费增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数2351.12万元，其中，一般公共服务2291.35万元，社会保障和就业支出59.77万元。支出较去年增加847.75万元，增加的主要原因一是人员增加，二是因工作需要新增市人大代表换届选举和市十八届人大一次会议支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2351.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2021年年初预算数为1024.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员经费877.16万元，公用经费147万元，和上年相比，基本支出增加50.19万元，主要原因是人员增加。

（二）项目支出。2021年年初预算数1326.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，专项工作类项目支出1326.96万元，主要用于市十七届人大七次会议、市十八届人大一次会议、市人大代表换届选举、市人大代表培训等方面。和上年相比，项目支出增加797.56万元，增加的主要原因是工作需要新增市人大代表换届选举、市十八届人大一次会议等项目支出。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款147万元，包括办公费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费等日常公用经费。比2020年预算增加6万元，上升4.1%，主要是在职人员较去年同期增加。

（二）“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少14.5万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费均与上年一致，公务接待费减少14.5万元，减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待支出，降低行政运行成本。

（三）政府采购情况。2021年政府采购预算总额140万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

（四）预算绩效管理情况。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出2351.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出1326.96万元，其中：八委一办工作经费（其中到乡镇和村20万）135万元，市人大代表换届选举工作经费项目560万元，市十八届人大一次会议项目240万元，市十七届人大七次会议项目160万元；50万以下绩效目标的项目13个，涉及项目支出231.96万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况。2021年本单位会议费预算420万元，拟召开一类会议2次，市十七届人大七次会议和市十八届人大一次会议，人数1000人，拟召开二类会议市人大常委会会议11次，人数60人，拟召开三类会议市人大常委会主任会议12次，人数20人；培训费预算22万元，拟开展培训5次，人数530人，内容为省、长沙市、浏阳市人大代表培训，常委会组成人员履职培训，机关业务培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（六）国有资产占用使用情况。截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1．2021年部门收支总体情况表

2．2021年部门收入总体情况表 

3．2021年部门支出总体情况表

4．2021年财政拨款收支总体情况表

5．2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6．2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7．2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8．2021年政府性基金预算支出情况表

9．2021年预算项目绩效目标表

10．2021年整体支出绩效目标表