浏阳市人民政府

目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含安全生产事故）的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警工作；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流  行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、负责全市卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织开展对外交流活动。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、拟订全市中医药事业发展规划和全市爱国卫生工作计划并组织实施。

13、指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浏阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

办公室、宣传教育科技科、规划发展与信息化科、政策法规科（行政审批服务科）、公共卫生科（卫生应急办公室、职业健康科）、医政医管科（中医科）、体制改革科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生工作室科（爱卫办）、政工人事科（党建办公室）、财务内审科、浏阳市基层卫生和计划生育指导中心、浏阳市人口和计划生育协会、浏阳市计划生育药具管理站、浏阳市卫生绩效考核管理中心、浏阳市疾病预防控制中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市卫生健康局只有本级、无二级预算单位，因此，纳入2023年末部门预算编制范围的只有浏阳市卫生健康局部门本级，包括12个内设机构及5个局属事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算31,660.94万元，其中：一般公共预算拨款31,567.27万元，纳入专户管理的非税收入93.67万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加2,834.33万元，主要是基本支出预算收入增加了913.07万元；项目支出预算收入增加了1921.26万元，其中：基本公共卫生服务补助经费增加586.48万元，计划生育利益导向扶助专项增加1639.96万元，其他零星项目减少了305.18万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算31,660.94万元，其中，社会保障和就业支出838.05万元，卫生健康支出30,822.89万元。支出较去年增加2,834.33万元，主要是基本支出预算支出增加了913.07万元；项目支出预算支出增加了1921.26万元，其中：基本公共卫生服务补助经费增加586.48万元，计划生育利益导向扶助专项增加1639.96万元，其他零星项目减少了305.18万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算31,567.27万元，其中社会保障和就业支出838.05万元，占2.65%；卫生健康支出30,729.22万元，占97.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4,506.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,168.8万元，公用经费338万元，支出较去年增加913.07万元，主要是人员增加及政策性工资提标。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算27,060.47万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业单位离退休支出13.2万元，主要用于改制事业单位（文家市卫生管理所）退休人员生活补贴等方面；妇幼保健机构支出2,121.74万元，主要用于免费产前筛查、免费婚前医学检查、农村妇女免费“两癌”普查等方面；基本公共卫生服务支出10,045.47万元，主要用于基本公共卫生服务补助等方面；重大公共卫生服务支出176.74万元，主要用于疾病防治防控等方面；其他公共卫生支出181.11万元，主要用于爱国卫生工作等方面；其他公立医院支出1,100.63万元，主要用于公立医院专项补助等方面；其他基层医疗卫生机构支出5,816.1万元，主要用于基层医疗卫生机构人员经费、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助（含村卫生室）、行政村卫生室运行等方面；中医（民族医）药专项支出80万元，主要用于中医经费等方面；计划生育服务支出7,036.24万元，主要用于计划生育利益导向扶助等方面；老龄卫生健康事务支出50万元，主要用于为五类特殊困难老年人购买意外伤害保险等方面；其他卫生健康支出439.24万元，主要用于卫生健康事业发展等方面。支出较去年增加1,857.59万元，主要是计划生育服务补助增加1619.96万元，零星项目增加237.63万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费338万元，比上年预算增加2万元，上升0.6%，主要是人员增加。  

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是公务接待费减少1.5万元，加强接待管理，厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况

2023年本单位无举办三类会议、培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算安排。  

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额273.82万元，其中，货物类采购预算93.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算180万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为31,660.94万元，其中基本支出4,506.8万元，项目支出27,154.14万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表  

二、2023年部门收入总体情况表  

三、2023年部门支出总体情况表  

四、2023年财政拨款收支总体情况表  

五、2023年一般公共预算支出情况表  

六、2023年一般公共预算基本支出情况表  

七、2023年政府性基金预算支出情况表  

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表  

十、2023年整体支出绩效目标表