浏阳市人民政府

中共浏阳市委网络安全和信息化委员会

办公室2020年部门预算说明

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；协调推进全市网络安全和信息化法治建设；负责全市互联网信息内容管理；指导协调全市网络舆情信息工作；推动全市网络阵地建设；推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；推进网络安全审查工作；统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设；指导、协调全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作；指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作；完成市委和市政府、市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置：中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）为中共浏阳市委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的办事机构，对外加挂市互联网信息办公室牌子，作为市委工作机关，为正科级。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括市委网信办归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数316.47万元，其中，一般公共预算拨款316.47万元。因本单位系第一次纳入财政预算，故无往年收入支出比较。

（二）支出预算，2020年年初预算数316.47万元，其中，一般公共服务316.47万元。因本单位系第一次纳入财政预算，故无往年收入支出比较。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入316.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为116.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括网络宣传、网络舆情处置、网络评论、网络安全保障等。其中：网络宣传支出100万元，主要用于网络媒体合作、网络宣传视频制作等方面；网络舆情处置支出40万元，主要用于网络舆情应急处置等方面；网络评论支出30万元，主要用于网评队伍建设等方面；网络安全保障支出30万元，主要用于网络安全、内容安全检测等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，因本单位系第一次纳入财政预算，故无往年收入支出比较。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。因本单位系第一次纳入财政预算，故无往年预算比较。

（三）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市委网信办整体支出316.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出200万元，其中：网络宣传项目100万元；网络舆情处置项目40万元；网络评论项目30万元，网络安全保障项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表