浏阳市人民政府

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   浏阳市科学技术协会单位概况

1. 部门职责

（一）负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责指导开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

（二）组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。指导民间科学技术交流活动，发展对外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

（三）反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和诉求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协规范性文件制定和全市经济社会发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；组织编印科普资料、科技读物。

（五）开展相关科学技术论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

（六）对市级科学技术学会（协会）进行管理，对乡镇（街道）科协、农村专业技术协会进行指导与协调，指导和联系老年科协工作。

（七）指导、协助办好中国农函大浏阳分校，培养农村经济科技人才。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市科学技术协会内设机构包括：办公室、科技普及科、学术学会科。

（二）决算单位构成。浏阳市科学技术协会2019年部门决算汇总公开只有本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市科学技术协会                                                                                               公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市科学技术协会                                                                   

公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 浏阳市科学技术协会                                                                          

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市科学技术协会    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：浏阳市科学技术协会                                                                                           公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 浏阳市科学技术协会                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  浏阳市科学技术协会                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市科学技术协会                                                                                  公开08表

                                                                                                       单位：万元

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入为249.57万元，支出为249.57万元。与2018年相比，增加8.02万元，增长3.2%，主要是因为人员工资的调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计249.57万元，其中：财政拨款收入249.57万元，占100%；无上级补助收、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.57万元，其中：科学技术支出247.54万元，占99.2%机构运行146.84万元，科普活动100.7万元；社会保障和就业支出2.03万元，占0.8%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为249.57万元、支出为249.57万元，与2018年相比，增加8.02万元,增长3.2%，主要是因为人员工资的调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出249.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少7.3万元，减少2.9%，主要是因为本年度预算项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出249.57万元，主要用于以下方面：科学技术支出247.54万元，占99.19%;社会保障和就业支出2.03万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为317.59万元，支出决算数为249.57万元，完成年初预算的78.58%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为150.71万元，支出决算为146.84万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出，基本支出随人员调动调整指标。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为166.88万元，支出决算为100.70万元，完成年初预算的60.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出为本年度项目承担单位为乡镇、村、社区，采取调指标拨付的形式，决算不在此列报。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度退休干部职工单位部分职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出148.87万元，其中：人员经费132.85万元，占基本支出的89.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保等费用；公用经费16.02万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、劳务费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策，与上年相比增加0.68万元，增长80%,增长的主要原因是开展院士专家浏阳行、全国科普示范县市评估和验收、科普信息化建设、科普小镇和“3+1”试点工程在全省推广增加了外单位的参观考察和交流学习。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0。其中：

1、我单位去年和今年无因公出国（境）费，故无此项支出决算数。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组21个、来宾110人次，主要是全国科普示范县市评估和验收、科普小镇和“3+1”试点工程在全省推广增加了外单位的参观考察和交流学习。

3、我单位去年和今年无公务用车购置费及运行维护费，故无此项支出决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告相关情况，详情见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出16.02万元，比年初预算数增加7.02万元，增长43.82%。主要原因是：增加了租车费用使用的其他交通费用以及劳务费用。

（二）一般性支出情况

2019年本单位因学术年费推迟至下年度召开，故无会议费开支。另外，因全国科普日活动以政府采购的形式外包给第三方，故无会议费开支。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额19.8万元，其中：无政府采购货物支出、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。无授予中小企业合同。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、无领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件