浏阳市人民政府

目 录

第一部分 浏阳市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市科学技术协会概况

一、部门职责

1、组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责组织开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和要求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协政策、法规制定和我市社会经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；编辑出版科普资料、科技刊物；指导和联系老年科协工作。

5、开展科学论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

6、组织开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

7、承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市科学技术协会内设机构3个包括：办公室、科普科、学术学会科。本部门共有编制人数13人,实有人数13人。

（二）决算单位构成

浏阳市科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市科学技术协会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计375.01万元。与上一年度相比，收、支总计各增加81.72万元，增长27.86%。主要是因为今年新增4人，相应增加基本支出的人员经费；承担省级科技助力乡镇振兴县域试点，增加相应科普经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计375.01万元，其中：财政拨款收入374.01万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计375.01万元，其中：基本支出176.68万元，占47.11%；项目支出198.33万元，占52.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计374.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.72万元，增长27.96%。主要是因为今年新增4人，相应增加基本支出的人员经费；承担省级科技助力乡镇振兴县域试点，增加相应科普经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出374.01万元，占本年支出合计的99.73%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.72万元，增长27.96%。主要是今年新增4人，相应增加基本支出的人员经费；承担省级科技助力乡镇振兴县域试点，增加相应科普经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出374.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出372.61万元，占99.63%；社会保障和就业支出1.4万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为290.49万元，支出决算数为374.01万元，完成年初预算的128.75%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为139.25万元，支出决算为175.28万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：承担省级科技助力乡镇振兴县域试点，增加相应科普经费。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为151.24万元，支出决算为197.33万元，完成年初预算的130.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增4人，相应增加基本支出的人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年发放2名退休人员补贴和绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出176.68万元，其中：人员经费165.63万元，占基本支出的93.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费11.05万元，占基本支出的6.25%，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组30个、来宾70人次，主要是全国科普日活动、上级和兄弟科协来浏调研科普小镇、科技助力乡村振兴县域试点发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置数为0辆。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市科学技术协会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市科学技术协会2021年度机关运行经费支出11.05万元，比年初预算数增加3.05万元，增长38.13%。主要原因是：今年新增4人，相应增加基本支出的人员经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.18万元，用于召开全国科普日活动启动仪式，人数200人，会议内容为全国科普日活动会议。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市科学技术协会2021年度政府采购支出总额26.76万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的73.99%，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的73.99%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市科学技术协会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车，作为特种车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为98分，评价等级为优。

本单位未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金198.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“全国科普日主题活动”、“老科协活动经费”、科普大篷车等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标得分为98分。项目全年预算数为151.24万元，执行数为198.33万元，完成预算的131%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实。按照财务制度规定进行招标和签订合同，在指定媒介发布招标公告，全过程接受财政、纪检等行政监督部门行政监督，确保科普活动开展成效。二是确保成效。联合11家单位全面启动“全国科普日”活动，该项活动获中国科协优秀组织奖；成功创建2021-2025年度全国科普示范县（市），开展湖南省级科技助力乡村振兴县域试点，试点效果良好。发现的主要问题及原因：一是预算调整偏高，部分项目为追加或上级任务，未纳入年初预算。二是预算编制待优化。下一步改进措施：一是增强预算编制的科学性和可行性。将常态化工作做好资金测算，纳入预算。二是进一步加强内部控制制度的执行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市科学技术协会2021年整体支出绩效报告