浏阳市人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

浏阳市洞阳镇人民政府内设机构及下设科室包括：政府机关（含党政综合办、基层党建办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、财政所）、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）洞阳镇人民政府本级（含党政综合办、基层党建办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、财政所）。

（二）洞阳镇综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入等收入；支出既包括保障全镇基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数5133.11万元，其中，一般公共预算拨款5123.41万元，政府性基金预算拨款9.7万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2823.93万元，主要是减少了洞阳镇公租房及配套设施建设、湖南电子科技职业学院本科院校等项目建设的非税收入预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数5133.11万元，其中，一般公共服务3069.93万元，社会保障和就业支出898.16万元，节能环保支出45万元，城乡社区支出409.7万元，农林水支出710.32万元。支出较去年减少2823.93万元，主要是集镇基础设施维护、城镇管理、综治维稳、中心敬老院等重点项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5123.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2049.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1805.41万元，公用经费244万元，和上年数比较增加10万元，主要是因为人员及各项办公经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3074万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出475万元，主要用于综治维稳、集镇基础设施维护、城镇管理、党建、环境卫生整治、敬老院运行、农业项目等方面；经济社会事业发展类项目支出2199万元，主要用于征地拆迁工作、中心敬老院项目、农村公益性墓地基础设施配套项目、南园停车场项目等方面；对乡镇和村级补助类项目支出400万元，主要用于村级各项补助等方面。和上年数比较减少2956万元，主要是减少了洞阳镇公租房及配套设施建设、湖南电子科技职业学院本科院校等项目的预算。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入9.7万元，收入较去年减少0.3万元，主要是城市基础设施配套费收入减少。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元。支出较去年减少0.3万元，主要是城市基础设施配套费支出减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款244万元，比2021年预算增加10万元，上升4.27%，主要是因为人员及各项办公经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.47万元，主要是严格执行中央八项规定，加强接待管理，反对铺张浪费，做到厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况

2021年洞阳镇人民政府各单位政府采购预算总额191万元，其中，政府采购货物预算146万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算45万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年洞阳镇人民政府整体支出5133.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出3083.7万元，其中：综治维稳经费45万元；集镇基础设施维护经费100万元；城镇管理经费100万元；党建工作经费40万元；环境卫生整治经费45万元；敬老院运行经费100万元；农业项目经费45万元；城市基础设施配套费9.7万元；征地拆迁工作经费1699万元；中心敬老院项目300万元；农村公益性墓地基础设施配套项目100万元；南园停车场项目100万元；村级补助经费400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算2万元，拟召开10次会议, 人数1200人，内容为党代会、人大会、经济工作会、工作部署会、总结表彰会等；培训费预算1万元，拟开展6次培训，人数600人，内容为党建知识培训、干部能力提升培训等; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表