浏阳市人民政府

目  录

第一部分官桥镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分官桥镇2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

官桥镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：加强乡镇政府公共服务职能，宣传和贯彻机关法律、法规、政策；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

2、机构设置

(1)部门设置。官桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、农业综合服务中心、社会治安综合治理办、经济发展办、应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、财政所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、纪检监察室。

 (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工66人，离退休19人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围有党政综合办、基层党建办、农业综合服务中心、社会管理综治办、经济发展办、应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、财政所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、纪检监察室12个预算部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1576.71万元，其中，一般公共预算拨款1266.71万元，政府性基金预算收入10万元，体制分成收入300万元。收入预算较上年减少38.18万元，主要是基本支出增加3.52万元，项目预算减少41.70万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数1576.71万元，其中，一般公共服务502.13万元，公共安全33.08万元，社会保障和就业支出96.57万元，医疗卫生支出80.4万元，城乡社区支出401.33万元，农林水支出283.78万元，节能环保支出121万元，灾害防治及应急管理支出58.42万元。支出较去年减少38.18万元，主要是基本支出增加3.52万元，项目预算减少41.70万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1566.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1050.41万元，其中，工资福利支出898.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出132万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出20.4万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为516.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般公共服务支出17万元，主要用于走访慰问、党建工作经费等方面；节能环保支出121万元，主要用于环境卫生整治方面；城乡社区支出333.29万元，主要用于集镇建设；农林水支出45万元，主要用于对村级的补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费1050.41万元，较上年增加3.52万元，增加0.3%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是因为工资福利支出增加10.38万元，商品服务支出减少6万元，对个人和家庭的补助减少0.86万元。

（二）“三公”经费预算

 2019年部门“三公”经费预算数为84.4万元，其中：公务接待费69.4万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费15 万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额20.5万元。其中：政府采购货物预算20.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年官桥镇整体支出1576.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出285.29万元，其中：集镇提质改造、立面改造工作经费项目285.29万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，车辆所有权归浏阳市机关事务局，使用权归官桥镇人民政府，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1.2019年部门收支总体情况表

     2.2019年部门收入总体情况表

     3.2019年部门支出总体情况表

     4.2019年一般公共预算支出情况表

     5.2019年一般公共预算基本支出情况表

     6.2019年财政拨款收支总体情况表

     7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

     8.2019年政府性基金预算支出情况表

     9.2019年预算项目绩效目标表

     10.2019年整体支出绩效目标表

     11.2019年部门预算经济科目分类表

     12.2019年政府预算经济科目分类表