浏阳市人民政府

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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

 一、2021年部门收支总体情况表

 二、2021年部门收入总体情况表

 三、2021年部门支出总体情况表

 四、2021年财政拨款收支总体情况表

 五、2021年一般公共预算支出情况表

 六、2021年一般公共预算基本支出情况表

 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、2021年政府性基金预算支出情况表

 九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的建设与管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定，保障交通安全畅通；按计划组织本级财政收入和各项税收的征收，完成财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。贯彻执行省委省政府三高四新战略精神。完成上级党委、政府交办的其它事项。 

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由八个行政部门及五个事业部门组成,分别是行政部门：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室（蓝天碧水工作办公室）、公共安全和应急管理办公室（安全生产监管办公室）；事业部门设立“三中心一队一站”：重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工100人，其中行政编制38人，事业编制60人，工勤编制2人；离退休52人，全部为退休人员。

二、部门预算单位构成

  纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

 1、行政部门：龙伏镇人民政府部门本级、财政所、司法所。

2、事业部门：社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括镇政府本级预算和所属办站所预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入等；支出包括党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室（蓝天碧水工作办公室）、公共安全和应急管理办公室（安全生产监管办公室）等行政单位；社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等事业单位的基本运行的经费，也包括机关正常运转补助、乡村振兴、干部宿舍楼维修、水电费、零星劳务支出、广告宣传、其他交通费、工业小区配套设施、集镇设施维护、基础设施配套费支出、村级发展等项目专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2758.69万元，其中，一般公共预算拨款2370.69万元；政府性基金预算拨款388万元。收入较上年增加354.67万元，主要原因是政府性基金管理的收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数2758.69万元，其中，一般公共服务支出1492.31万元，公共安全支出32.85万元，社会保障和就业支出402.61，城乡社区支出468万元，农林水支出362.92万元。支出较去年增加354.67万元，增加的原因主要是增加了预算编制人员8人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2370.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1663.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1463.69万元，公用经费200万元，比上年增加146.48万元，增长9.65%，增加的原因是今年比上年增加预算编制人员8人，以及正常工资提标。

（二）项目支出：2021年年初预算数为707万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出662万元，主要用于龙伏镇机关正常运转、乡村振兴、干部宿舍楼维修、水电费、零星劳务支出、广告宣传、其他交通费、工业小区配套设施、集镇设施维护；对乡镇和村级补助类项目支出45万元，主要用于村级发展。项目支出比上年减少179.8万元，减少的原因是压减了非必要的项目。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入388万元，收入较去年增加378万元，增加的原因是集镇报建建房增加从而增加基础设施配套费收入。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出388万元，用于城乡社区支出388万元。支出较上年增加378万元，主要是城市基础设施配套费预算收入增加，支出安排相应增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款200万元，比上年预算增加16万元，上升8.69%，上升的原因是人员预算比上年多8人，预算经费相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年减少7万元。主要是压缩公务接待费2万元，公务用车运行费减少5万元。

（三）政府采购情况

2021年龙伏镇政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算8万元。没有安排政府采购工程预算及政府采购服务预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年龙伏镇整体支出2758.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1095万元，其中：机关正常运转补助项目250万元，干部宿舍楼维修项目45万元，水电费项目45万元，零星劳务支出项目45万元，广告宣传项目45万元，其他交通费项目40万元，集镇设施维护项目40万元，工业小区配套设施项目40万元，基础设施配套费支出项目388万元，乡村振兴项目112万元，村级发展项目45万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算5万元，拟召开9次会议, 人数 2000人左右,内容为人大会、党委换届会、人大换届会、党代会和经济工作会各1次，季度点评会4次。培训费预算4 万元，拟开展10次培训，人数3000人，内容为安全生产培训、道路交通安全培训、村级财务培训、产业就业培训、乡村振兴培训、农机安全培训、饮水安全培训、入党积极分子培训等.不会举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，政府所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指政府各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2021年部门预算公开表格

1. 2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

（公开表格见附件）

龙伏镇2021年部门预算公开表格.xls