浏阳市人民政府

目  录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行，维护党中央权威，服从和服务于经济建设，促进乡村振兴。 

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 

3、加强镇政府公共服务职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业生产，搞好商品流通，促进经济发展。 

4、制定并组织实施村镇规划，地方公共设施建设，负责自然资源和生态环境保护。 

5、负责本地应急管理、民政、卫生健康、文化教育等工作，协调维护社会稳定，处理突发事件，调解处理民事纠纷。 

6、组织协调完成本镇内财政收入的征收，培植税源，增强财政实力，管好财政资金，服务于本镇人民。 

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

8、完成上级党委政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

本部门由八个行政部门及五个事业部门组成。行政部门分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴工作办公室）、自然资源和生态环境办公室（蓝天碧水工作办公室）、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、财政所；事业部门设立“三中心一队一站”，分别是：重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。 

二、部门预算单位构成 

社港镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有社港镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3,333.27万元，其中：一般公共预算拨款3,304.17万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款29.1万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加69.95万元，主要是纳入预算管理人员增加2人以及非税收入预算等增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3,333.27万元，其中，一般公共服务支出1,796.94万元，公共安全支出32.28万元，社会保障和就业支出773.75万元，节能环保支出190万元，城乡社区支出129.1万元，农林水支出411.19万元。支出较去年增加69.95万元，主要是纳入预算管理人员增加2人以及非税收入预算等增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,304.17万元，其中一般公共服务支出1,796.94万元，占54.38%；公共安全支出32.28万元，占0.98%；社会保障和就业支出773.75万元，占23.42%；农林水支出411.19万元，占12.44%；节能环保支出190万元，占5.75%；城乡社区支出100万元，占3.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2,376.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,172.17万元，公用经费204万元，支出较去年增加47.95万元，主要是人员增加2人和待遇政策性提标。 

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算928万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出105万元，主要用于劳务派遣80万元、突发应急事项20万元、无偿献血5万元等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出403.3万元，主要用于政府机关运行工作经费273.3万元、机关食堂补助130万元等方面；乡村道路建设支出50万元，主要用于农村公路建设50万元等方面；其他农业农村支出40万元，主要用于乡村振兴项目40万元等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出39.7万元，主要用于村级运转保障经费24万元，村主干养老保险补贴12万元，村干部意外保险3.7万元等方面；农村环境保护支出190万元，主要用于全镇垃圾清运服务190万元等方面；城乡社区环境卫生支出100万元，主要用于集镇综合环卫服务项目100万元等方面。支出较去年增加22万元，主要是新增农村公路建设、村级养老保险和意外保险预算以及相对应的预算调整。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位政府性基金支出预算29.1万元，其中，城乡社区支出29.1万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目29.1万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本单位机关运行经费204万元，比上年预算增加4万元，上升2%，主要是预算人员较上年增加2人，预算经费相应增加。

（二）“三公”经费预算 

2024年本单位“三公”经费预算数为39.23万元，其中，公务接待费29.23万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况 

2024年本单位会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数500人，内容为经济工作会一次，党代会一次，人大会一次。；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况 

2024年本单位政府采购预算总额290万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算290万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为3,333.27万元，其中基本支出2,376.17万元，项目支出957.1万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表