浏阳市人民政府

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由永和镇政府机关、永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇卫生计生执法监督所、永和镇规划建设环保站、永和镇农业综合服务站、永和镇林业管理服务站、永和镇安全生产管理和企业管理服务站、永和镇公共服务中心组成。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工132人，其中行政编制48人，事业编制84人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、永和镇政府机关本级（含党政办、党建办、纪检监察室、综治办、经济发展办）。

2、永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇卫生计生执法监督所、永和镇规划建设环保站、永和镇农业综合服务站、永和镇林业管理服务站、永和镇安全生产管理和企业管理服务站、永和镇公共服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障镇机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门预算数3622.35万元，其中，一般公共预算拨款3612.35万元，政府性基金预算拨款10万元。收入预算较去年减少493.87万元，主要是因为非税收入的减少。

（二）支出预算

2019年年初部门预算数3622.35万元，其中，一般公共服务796.7万元，公共安全251.99万元，教育支出30万元，城乡社区支出850.07万元，农林水支出969.89万元，医疗卫生支出163.68万元，灾害防治及应急管理支出216.5，社会保障和就业支出143.52万元，交通运输支出200万元。支出预算较去年减少493.87万元，主要是因为非税收入的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3612.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2132.35万元，其中，工资福利支出1820.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出264万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出48.13万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1480万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类项目、经济社会事业发展类项目、对乡镇和村级补助类项目等。其中：专项工作类项目750万元，主要用于地质灾害治理、蒙华铁路、教育等方面；经济社会事业发展类项目440万元，主要用于辖区内环境卫生、综治维稳、污水处理、偿债等方面；对乡镇和村级的补助类项目290万元，主要用于支持镇村两级美丽乡村建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019永和镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款264万元，比2018年预算减少22万元，下降7.69%，主要是人员变动。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为68万元，其中，公务接待费53万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）,因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额103.68万元，其中政府采购货物预算3.68万元，政府采购服务预算100万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出1490万元，编报绩效目标的项目7个，其中：2019年偿债资金50万元，教育投入40万元，蒙华铁路经费200万元，地质灾害治理500万元，环境整治经费200万元，综治维稳巡防经费200万元，美丽乡村建设村级补助300万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表