浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含安全生产事故）的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警工作；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、负责全市卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织开展对外交流活动。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、拟订全市中医药事业发展规划和全市爱国卫生工作计划并组织实施。

13、指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浏阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）部门组织机构及人员情况

1.机构设置。浏阳市卫生健康局机关内设机构包括：办公室、宣传教育科技科、规划发展与信息化科、政策法规科（行政审批服务科）、公共卫生科（卫生应急办公室、职业健康科）、医政医管科（中医科）、体制改革科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生工作科（爱卫办）、政工人事科（党建办公室）、财务内审科12个科室。截至2021年3月份，浏阳市注册登记医疗卫生机构共1159个，其中市级公立医疗卫生单位6个，公共卫生机构2个，街道社区卫生服务中心4个，卫生管理所1个，乡镇卫生院31个。

2、人员情况：浏阳市卫生健康局（含浏阳市疾病预防控制中心）目前共有在职职工168人，离休人员1人；医疗卫生机构在职职工8731人，其中公立医院在职职工5957人，基层医疗卫生机构在职职工2774人。

（三）年度重点工作计划

1.提升公共卫生水平。坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，抓实抓紧抓细常态化疫情防控工作，落实境外和高中风险地区来（返）浏人员管控，加大重点人群、重点产品核酸检测，做到“应检尽检”“愿检尽检”。围绕新冠肺炎疫情暴露出的问题和不足，加紧补短板、堵漏洞、强弱项，加快公共卫生十大体系建设，全面提升突发公共卫生事件应急水平，保障人民生命安全和身体健康。发挥爱国卫生运动群众优势，持续巩固国家卫生城市创建成果，统筹推进城乡人居环境整治、病媒生物预防控制、垃圾分类、改厕等工作。落实积极应对人口老龄化国家战略，加快婴幼儿照护服务体系和医养结合项目建设，促进人口长期均衡发展。

2.增强医疗服务能力。构建以市属医院为龙头、乡镇卫生院为枢钮、村卫生室为网底的三级医疗网络服务体系。以湘雅医院等省内优质医疗资源为依托，以市人民医院、中医医院为主体，发挥社港骨伤科医院、集里医院等特色专科优势，建设湘赣边区域医疗中心。推进妇幼保健院三级医院创建、中心卫生院二级医院创建、优质服务基层行活动、乡村卫生一体化等工作。加强重点专科建设，选派学科带头人到全国40大专科前10强医院进修，推进5个长沙市深化医学重点专科建设项目。以医联体建设为抓手，加强与省部级医院合作，重点提升市级公立医院危急重症救治能力，补齐乡镇卫生院外科、妇产科手术短板。传承发展中医药事业，挖掘和整理民间中医药专长绝技。建设覆盖全市的急救“一键呼”网络信息系统，依托“党建+微网格”培养一批急救员。

3.深化“三医”联动改革。聚焦群众“看病难、看病贵”问题，以医联体建设和家庭医生签约服务为主抓手，加快分级诊疗制度建设，让人民群众就近享有公平可及、系统连续的卫生健康服务。继续推进医联体建设，加强肿瘤专科联盟建设，强化医联体建设目标考核，实行动态调整、优胜劣汰机制。全面推行医防融合新模式，以“健康浏阳”信息平台为支撑，以高血压、糖尿病等慢性病为突破口，以家庭医生签约为抓手，逐步将0-6岁儿童、孕产妇、老年人等重点人群纳入医防融合管理范围，推进慢性病防治管养融合发展。改进绩效考核工作，实行负面清单制考核，提升运营质量和管理水平。健全药品供应保障体系，配合医保部门推进建立以病种分值付费为主的医保支付方式改革。

4.夯实综合保障基础。加快项目建设，完成集里医院新建综合大楼建设，推进中医医院危急重症大楼、妇幼保健院整体搬迁等项目，持续改善医疗基础设施条件。依托市人口健康信息平台，推动新一代信息技术在“互联网+医疗健康”领域应用，提升群众健康获得感、满意度。加强卫生人才队伍建设，落实落细浏阳市五部门出台的《关于进一步加强卫生人才队伍建设的若干措施》。创新引育留用综合举措，重点引进培育一批公共卫生、危急重症救治、传染病救治等紧缺人才，推进卫生管理人才职业化。合理制定并落实公立医疗卫生机构人员编制标准，实行动态核增机制。推动建立基层公益一类财政保障、公益二类绩效激励的机制，实施“两个三年行动”，促进卫生健康事业高质量发展。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年度本单位整体支出规模为 33557.32万元，其中基本支出26981.24 万元、项目支出6576.08万元，主要用于机关人员经费和运行经费、公共卫生专项、国家基本药物制度专项、医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等方面。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本部门2021年度基本支出 26981.24万元，其中：卫健局本级（含疾病预防控制中心）基本支出3382.87万元，占部门基本支出的 12.54%；医疗卫生机构基本支出（含基本药物补助、公共卫生补助）23598.37万元，占部门基本支出 87.46 %。卫健局本级（含疾病预防控制中心）基本支出主要包括人员支出和公用支出及对家庭和个人的补助支出三大块，其中：人员支出2603.51万元，占本级基本支出 76.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出86.29 万元，占本级基本支出的 2.6 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对家庭和个人的补助支出693.07万元，占本级基本支出的 20.44 %，主要包括离休费、退休费、生活补助、抚恤费、其他对个人和家庭补助等。

2.“三公” 经费总支出情况。本部门2021年度“三公”经费预算数20万元，决算数5.5966万元，完成预算的28%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元，完成预算的0%；公务接待费决算支出5.5966万元，完成预算的28 %；无因公出国（境）费用。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是实行公务用车制度改革，没有公务用车运行维护费支出；二是厉行节约，公务接待开支减少。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021年没有参加出国（境）团组。年末车辆保有量4台。

（二）项目支出

2021年度本部门项目支出总资金6576.08 万元。

1.项目资金均为财政资金投入。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的专项支出，主要用于医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出等专项支出。

2021年，项目总支出为6576.08万元，主要是用于2021年突发公共卫生事件应急处理专项 783.88万元，计划生育服务专项4598.63万元 ，学生饮水检测专项38万元，老龄卫生健康专项 48.93万元，公立医院专项530.43 万元，卫生健康支出401.62万元，重大公共卫生专项 110.49万元，社会保障和就业支出64.10万元。

3.项目资金管理情况分析。按照“一个专项一个管理办法”的要求制定了相应的专项资金管理办法，项目资金的分配、拨付、使用严格按照专项资金管理办法的规定。局财务科、监察室、业务主管科室和项目实施单位按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021年局机关申报50万以上项目两个，分别为集里和关口公共区域病媒生物防制服务和淮川和荷花公共区域病媒生物防制服务两个项目，招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标评标。开标评标过程均受财政、纪检等行政监督部门监督。

（二）项目管理情况

项目由局全面统筹，业务科室精心组织，项目单位具体实施。年初根据项目年度目标制定具体实施方案，明确职责分工和考核细则；年中开展绩效监控，及时发现项目实施过程中存在的问题并督促项目实施单位厉行整改；年末进行项目验收和绩效自评，发现项目实施过程的困难，总结经验亮点，作为下年度项目实施的参考依据。2021年，我局项目全部按时完成，全面达到既定绩效目标。

四、资产管理情况

（一）部门资产的配置、管理、处置等综合情况。

截至2021年12月31日局机关固定资产原值 2673.99万元，无形资产原值276.80万元。资产都为自用资产、没有出租出借资产及对外投资。

（二）制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

1.资产管理体制和制度建设方面。建立健全了资产管理制度，合理配备并节约、高效使用资产，保障了资产的安全和完整。资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，成立了由一把手负总责的资产管理领导小组，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

2.管理措施、配置处置的程序。资产管理由财务部门负责账务管理，办公室安排专人负责实物管理，进行资产实物卡片管理及使用状况监督。资产采购由资产使用科室提出申请，报实物管理部门、财务部门、相关领导审批后按政府采购相关规定执行，资产处置严格按照国有资产处置程序进行。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门总支出情况的绩效分析，2021年度本部门共支出资金33557.32万元，其中基本支出26981.24 万元，项目支出6576.08万元，有效保障了本部门机构正常运转和工作人员工资福利的发放以及部门各类项目工作的正常开展，2021年本部门较好完成了各项日常工作及专项工作任务。

（二）部门项目资金绩效分析，2021年本部门共支出项目资金6576.08万元，其中主要包括老年乡村医生生活困难补助、为五类特殊困难老年人购买意外伤、适龄妇女“两癌”免费检查项目、计划生育奖励扶助、职业病防治项目等项目。以上项目绩效自评报告见附件1-5。

六、存在的主要问题

1.项目单位均存在无专业管理人员的现象，大部分管理工作除制定管理规定、下达分配资金、开展财务核算以及应付日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，绩效考核的激励作用不显著，对如何提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

七、改进措施和有关建议

1.加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目和专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2.进一步完善单位内部管理制度，提升管理效能，更好履行生态文明建设职能。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

不断健全和完善资金拨付、使用管理的各项规章制度，做到每拨付一笔资金都由经手、验收、会计、主管领导、单位负责人，以及经济业务层层审核把关，最后由主管财务领导签字拨付，使资金使用有章可循、有据可查，确保资金安全。建立健全各项财政专项管理制度，完善内部管理制度，优化各类经济业务的流程，为提高财政资金的使用效率提供有效保证。

九、部门整体支出绩效评价等级

见附件6、附件7。